Control de cambios
Propósito del control de cambios
El Control de cambios garantiza que el Manual de Procesos Seiton sea una fuente confiable, vigente y trazable.
Este registro permite:
- Conocer qué cambió, cuándo y por qué.
- Evaluar el impacto operativo de cada modificación.
- Evitar confusión por versiones paralelas o criterios no alineados.
- Dar transparencia a ajustes en procesos, políticas, roles y sistemas.
Si un cambio no está registrado aquí, no se considera oficialmente vigente.
Tipos de cambios
Para mantener claridad, los cambios se clasifican en tres niveles:
Cambio editorial
Ajustes que no modifican la forma de operar:
- Correcciones de redacción u ortografía.
- Reordenamiento de secciones para mayor claridad.
- Mejora visual o didáctica (tablas, callouts, ejemplos).
No requiere autorización especial y no afecta KPI ni SLA.
Cambio operativo
Modificaciones que ajustan la forma de ejecutar un proceso, sin alterar compromisos críticos:
- Cambio en pasos del proceso.
- Ajuste de responsables o roles.
- Inclusión o eliminación de controles intermedios.
Requiere validación del responsable del proceso.
Cambio de alto impacto
Cambios que afectan compromisos clave de la empresa:
- SLA con clientes.
- Facturación, cobranza o ingresos.
- Riesgos legales, fiscales o de seguridad de información.
- KPI estratégicos o métricas de desempeño.
Requiere autorización de Dirección y comunicación explícita a las áreas impactadas.
Ningún cambio de alto impacto puede ejecutarse sin estar documentado y autorizado.
Flujo para proponer un cambio
- Detectar la necesidad
- Proceso desactualizado.
- Regla poco clara.
- Riesgo, retrabajo o ineficiencia detectada.
- Documentar la propuesta
- Qué se propone cambiar.
- Por qué (problema actual).
- Impacto esperado (riesgo, tiempo, costo, servicio).
- Escalar al responsable
- Líder del área o dueño del proceso.
- Validación y autorización
- Según el tipo de cambio (editorial, operativo o alto impacto).
- Registro en este control de cambios
- El cambio se considera vigente solo después de registrarse aquí.
Registro de cambios
Este es el historial oficial del manual.
| Fecha | Sección / Página | Tipo de cambio | Descripción | Responsable | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Inicio / Empieza aquí / Cómo usar este manual | Editorial | Creación y alineación inicial de la sección de Inicio y guías de uso | Dirección / PM Manual | Bajo |
Cómo usar este registro
- Antes de ejecutar un proceso crítico, verifica si hubo cambios recientes.
- Si detectas una diferencia entre lo que se hace y lo documentado:
- No improvises.
- Revisa este registro.
- Escala la discrepancia.
La disciplina no está en cambiar poco, sino en cambiar con orden y memoria.
Vigencia
- La fecha del último cambio registrado define la versión operativa vigente del manual.
- Este documento se revisa de forma continua conforme evolucionan los procesos.